自?xún)x股份召開(kāi)銷(xiāo)售、存貨業(yè)務(wù)內控管理培訓暨交流研討會(huì )

       4月19日，公司召開(kāi)銷(xiāo)售、存貨業(yè)務(wù)內控管理培訓暨交流研討會(huì )。詳細講解銷(xiāo)售、存貨內控管理業(yè)務(wù)；研討交流存在的問(wèn)題、提改進(jìn)建議、談工作措施，互相分享好的經(jīng)驗和做法。公司相關(guān)職能部門(mén)及預算單位內控分管領(lǐng)導，責任部門(mén)負責人及銷(xiāo)售、存貨業(yè)務(wù)主管等40余人與會(huì )。

公司經(jīng)濟運營(yíng)部部長(cháng)周勛帶領(lǐng)大家學(xué)習銷(xiāo)售、存貨內控管理業(yè)務(wù)，圍繞所涉的關(guān)鍵控制點(diǎn)，描述評價(jià)標準及企業(yè)需建立的二級管理辦法、控制文檔、關(guān)注點(diǎn)等方面，結合內控執行的現狀分析、存在的突出和共性問(wèn)題做了詳盡介紹，為現階段制度梳理工作打好基礎，進(jìn)一步動(dòng)員各單位貫徹落實(shí)內控要求，提升管理能級。

“持續優(yōu)化內控文件體系建設”是上半年內控管理重點(diǎn)工作之一。公司總經(jīng)辦副主任余雅芳在會(huì )上重申了內控制度梳理的工作要求和時(shí)間部署，公司層面完善一級內控制度、企業(yè)建立健全二級內控支撐性文件，構筑嚴密的公司內控體系。要求各單位根據環(huán)境變化、流程執行和重大風(fēng)險控制和防范要求，深入實(shí)際調研內控制度所涉及的內容，詳細了解業(yè)務(wù)流程，因企制宜地組織制度的修訂完善工作，形成規范的評價(jià)標準和控制措施。

通過(guò)學(xué)習交流大家認識到，內控管理是一項系統工程，涉及面廣，對貫徹實(shí)施提出了更高要求，需要全員共同實(shí)施。作為內控分管領(lǐng)導、業(yè)務(wù)骨干不僅要帶頭學(xué)習內控要求，更要做宣傳、貫徹落實(shí)內控工作的執行人。對照標準加強檢查，防微杜漸，對薄弱環(huán)節制定有效措施，切實(shí)將內控管理融入日常經(jīng)營(yíng)工作中，探索形成內控常態(tài)化管理，為公司持續健康發(fā)展做出努力。